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项 目 | 程 序 | 记录/窗体 | |
基础设施 | 土地/养殖场 | ●土地/养殖场所有权及基本情况 | ●地块/放牧区的位置和分布图、地块造册表 ●前3年土地历史情况/证明 ●土壤、水质、大气检测报告 |
●农户/基地/公司之间的关系 | ●农户造册表、协议书等 | ||
●灌溉/排水 | ●给排水系统图 | ||
●飞机喷洒 | |||
●其它 | |||
仓储 | ●生产资料仓储 ●农产品仓储 | ●仓库位置、面积、容积等 ●如果有平行生产,如何隔离 | |
机械设备 | ●耕作设备 ●收获设备 ●加工设备 | ●如果有平行生产,如何避免混用 | |
质检设施 | ●实验室、检验项目、检验方法 | ●实验室平面及设备布置图 | |
农事活动 | 生产流程 | ●种植/养殖周期 | ●农事活动月历表 ●年度有机生产计划 ●长期的有机转换计划 |
土地准备 | ●有机生产规程(技术要求、操作规程) ●如果有平行生产,在程序中必须清晰地说明如何区分 | ●相应的记录窗体 ●对平行生产如何区分 ●种子种苗的非转基因证明/承诺 | |
种子种苗 | |||
土壤管理、肥培 | |||
病虫草害管理 | |||
采收、收获 | |||
农场内加工 | |||
仓储、运输 | |||
动物养殖 | ●按照生产流程建立有机生产技术规程和相应记录窗体 | ||
管理体系 | 组织机构 | ●组织章程 | ●组织简介/组织机构图/有机生产方针、目标 |
生产过程管理人员 | ●有机生产负责人/实施人职责、要求 | ●任命书/履历/有机培训记录 | |
质量管理人员 | ●质量管理负责人/实施人职责、要求 | ●任命书/履历/有机培训记录 | |
质量管理 | ●生产过程检查(5W1H) ●产品检测 ●不合格品处理 ●投诉处理 ●有机产品包装物、标签管理 ●批号系统 | ●相应的记录窗体 |
项 目 | 程序或规程 | 记录/窗体 | |
基础设施 | 工厂设施 | ●加工场所 | ●加工厂位置图 ●加工厂厂区平面图 |
●供水、供汽系统 | ●给排水系统图 ●水质、大气、蒸汽检测报告(必要时) | ||
●其它废弃物处理 | ●环境排污达标证明(必要时) | ||
●卫生设施 | ●卫生设施分布 | ||
仓储 | ●原料仓储 ●产品仓储 ●其它化学物品仓储 | ●仓库位置、面积、容积等 ●如果有平行生产,如何隔离 | |
机械设备 | ●加工设备维修、清扫规程 | ●加工设备登记表(专用、混用) ●如果平行生产,如何避免混用 | |
质检设备 | ●实验室 | ●实验室平面及设备布置图 | |
加工生产 | 加工生产流程 | ●识别加工工序及其相互间的关系 | ●加工流程图 ●年度有机生产计划 |
加工配料表及添加剂 | ●有机加工技术规程(技术要求、操作规程) ●卫生管理规定(包括内外设施、加工包装设备、职工卫生的卫生保障要求) ●平行生产,在程序中必须清晰地说明如何区分,防止污染和混合。 ●加工过程中所使用的每一种物质的清单(包括用量、用处、来源) ●出入库及贸易规程(含有机原料接收、运输、存放要求) | ●使用物质清单及来源凭证、配料表 ●相应的记录窗体(出入库凭证、仓库台帐、采购销售凭证) ●区分平行生产的生产记录 ●品种及产量记录 ●人员健康证明 | |
原料接收 | |||
加工生产 | |||
包装 | |||
有害生物防治 | |||
人员健康 | |||
仓储、运输 | |||
管理体系 | 组织机构 | ●章程 | ●组织简介/组织机构图/有机生产方针、目标、职责权限/营业执照、生产许可证、卫生许可证等 |
生产过程管理人员 | ●有机生产负责人/实施人职责、要求 | ●任命书/履历/有机培训记录 | |
质量管理人员 | ●质量管理负责人/实施人职责、要求 | ●任命书/履历/有机培训记录 | |
质量管理 | ●生产过程检查(5W1H) ●产品检测、检验项目、检验方法 ●不合格品处理 ●申投诉处理程序 ●有机产品包装物、标签管理 ●批号追踪系统(可从产品→←源料) ●记录管理程序 ●内部检查程序 | ●产品执行标准 ●批号编制说明 ●产品包装规格 ●标签、外包装数量核准 ●相应的记录表单 |
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